Page 133 - One Report Thai Final_TH_2021

๊
ิ
ุ
ู
บรษัท ไทยคน เวิลด์ไวด์ กรป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงนรวม/งบการเงน
ิ
ิ
่
ซงแสดงเงนลงทนตามวิธ ี
ุ
ิ
ึ
ี
ิ
ส่วนได้เสย งบการเงนเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563
ี
ผลกระทบทางภาษสําหรบ
ั
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 29,392 7,675 109,873 66,742
ิ
ี
่
ี
ิ
ึ
ค่าใช้จ่ายทมสทธหักได้เพิ่มข้น (117) (14) (117) (14)
ุ
่
ี
ี
ขาดทนทางภาษทไม่ได้ใช้ - 23,487 - 23,487
ผลกระทบจากการจัดทํางบการเงนรวม 17,575 51,531 - -
ิ
่
ื
อน ๆ 47 - - -
รวม 46,897 82,679 109,756 90,215
ี
ิ
ี
่
ุ
็
ค่าใช้จ่ายภาษเงนได้ทแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนเบ็ดเสรจ 8,043 5,849 8,043 5,849

ส่วนประกอบของสนทรพย์ภาษเงนได้รอการตัดบัญชประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ ี
ี
ี
ั
ิ
ิ
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงน
ิ
ิ
ุ
ึ
ิ
งบการเงนรวม/งบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธ ี
่
ิ
ิ
ิ
ส่วนได้เสย/งบการเงนเฉพาะกิจการ
ี
2564 2563
ั
้
สนทรพยภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี
ั
ิ
์
ิ
ค่าเผือการลดลงของมลค่าสนค้าคงเหลอ 2,941 10,170
ื
่
ู
ุ
ิ
สํารองขาดทนจากสัญญาซ้อวัตถดบ 6 1,503
ื
ุ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 8,765 8,083
์
้
ิ
ี
หน้สนภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี
ั
่
ุ
ุ
กําไรจากเงนลงทนในตราสารทนทวัดด้วย
ิ
ี
ิ
ู
มลค่ายุตธรรม (1,555) (1,470)
รวม 10,157 18,286
่
ี
ณ วันท 31 ธันวาคม 2564 บรษัทฯมรายการผลขาดทนทางภาษทยังไม่ได้ใช้จํานวน 40 ล้านบาท (2563: 619 ล้าน
ิ
ุ
ี
ี
่
ี
่
ั
ี
ิ
ิ
ี
ึ
ิ
่
ี
บาท) ทบรษัทฯไม่ได้บันทกสนทรพย์ภาษเงนได้รอการตัดบัญช เนองจากบรษัทฯพิจารณาแล้วเหนว่าบริษัทฯ
ื
็
ิ
ี
ี
อาจไม่มกําไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะนําผลขาดทนทางภาษมาใช้ประโยชน์ได้
ี
ี
ุ
ี
่
121